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贵州省六盘水市机关事务服务中心2020年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市机关事务服务中心概况

(一)部门职责

1.贯彻落实机关事务工作的有关规定;联系全市各级机关事务服务工作;负责市级机关事务服务保障工作。

2.对全市机关后勤体制改革政策和办法提出建议,并贯彻实施。

3.做好市级单位公务用车服务保障工作,承担市直 部门(单位)办公用房日常管理服务及信息化集中管理平台 有关工作。

4.负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、 公务用车经费等专项经费的管理。

5.承担集中管理的办公用房维修和改造等项目的组织实施;负责市级周转住房及有关住房的维护、维修、改造等管理工作。

6.负责以市委、市政府名义接待的副省(部)级以上领导接待服务工作,参与其他重要接待的服务工作,参与市级有关重要会议、重大活动的接待服务工作;对全市公务接待服务工作进行业务指导。

7.承担市级机关后勤服务保障工作、负责集中管理 的市级机关办公公共区域及相关场所的日常管理工作,履行安全保卫、物业管理等职责,维护机关单位正常的办公秩序;负责市级重要会议会务保障等工作。

8.承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设10个处室,下属1个单位。包括综合科、人事教育科、财务科、接待一科、接待二科、后勤改革管理科、政务活动保障科、办公用房管理科、物业管理科、安全保卫科、以及下属单位市车辆综合保障中心。从预算单位构成看,贵州省六盘水市机关事务服务中心部门决算包括:本级决算、所属单位市车辆综合保障中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市机关事务服务中心2020年度部门决算公开表格.xls

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1,685.87万元,与2019年相比,减少279.45万元,下降14.22%。主要原因是:响应政府过“紧日子”号召,严控开支以及财政调整预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,671.87万元,其中:财政拨款收入1,671.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,685.87万元,其中:基本支出814.33万元,占48.3%;项目支出871.54万元,占51.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,671.87万元。与2019年相比,减少261.65万元,下降13.53%。主要原因是:响应政府过“紧日子”号召,严控开支以及财政调整预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,671.87万元,占本年支出合计的99.17%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少261.65万元,下降13.53%。主要原因是:响应政府过“紧日子”号召,严控开支以及财政调整预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出1601.99万元,占95.02%;社会保障和就业支出科目(类)支出45.09万元,占2.67%;住房保障科目(类)支出38.78万元,占2.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,671.87万元,支出决算为1,671.87万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为325.61万元,支出决算为325.61万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅科目(款)机关服务科目(项)。当年预算为1262.38万元,支出决算为1276.38万元,完成当年预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转结余市机关生活保障中心交流房维修经费14万元于2020年度使用。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为42.31万元,支出决算为42.31万元,完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成当年预算的100%。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为38.78万元,支出决算为38.78万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出814.33万元,其中:人员经费800.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.09万元,支出决算为70.09万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算70.09万元,比上年增加69.84万元,增长27,936.62%,增加原因是2020年新增市车辆综合保障中心收支纳入预算管理,统计范围有变。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出70.09万元,占100%,比上年增加69.84万元,增长27,936.62%,增加原因是2020年新增市车辆综合保障中心收支纳入预算管理,统计范围有变;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为70.09万元,支出决算为70.09万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费70.09万元。主要用于保证市级各单位出行的车辆燃油费、过桥过路费、维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。2020年我单位无政府性基金收支预决算。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。2020年我单位无国有资本经营收支预决算。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位或参公事业单位,无机关运行经费。2020年机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,下降0%。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金1410.58万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市机关事务服务中心2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市机关事务服务中心2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

1.六盘水市机关事务服务中心2020年度项目资金绩效自评报告.docx

2.六盘水市机关事务服务中心2020年度项目支出绩效自评表.xlsx



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